知识大全我公司卖产品收到380元现金，却给对方开了680元的普票，请问月底该怎么做账啊

Posted 2022-05-12 现金

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如果这样，你们税要按680计算缴纳，收入按380做账，差额做折让。

可以在发票上注明实付2000元，据实入账。

这是要让你做假账啊，违法的，本来应该进收入上税的，不但不上税还进费用税前扣除，千万不能这么做啊，你是给公司方便了，回头出了问题，第一个抓你，再说了，如果是其他发票还好说，要是增值税发票你也做不了假的。

原则上不允许，必须让对方重新开一张发票才行，不能改，否则委反财务制度。

你说的是让利销售，会计处理如下：
1、预收账款10000元
借：现金----10000
贷：其他应付款---10000
2、应该是开发票（不能开收据），摘要写明现金折扣2400元，则分录如下：
借：其他应付款----10000
财务费用----2400
贷：主营业务收入----12400

借：原材料或相关科目
借：应交税费一待认证进项税额（专票）
贷：库存现金
注：普票价税合计应计入成本费用

如果支票已入账，则做红字分录：
借：其他应付款
贷：银行存款
再做蓝字分录：
借：其他应付款
贷：库存现金
如果支票尚未入账，则做蓝字分录：
借：其他应付款
贷：库存现金

借：库存现金23
贷：应付票据--承兑汇票23

按正常财务要求，都是第一种方法，收到现金货款后要直接存入银行，货款存入银行，没有直接使用付出去，就不是坐支，收现金货款后直接用了，不存银行才叫坐支。什么是坐支你没有搞明白。第二种方法简单，但是未清楚反应出实际业务的发生。

但愿每开次回忆对生发票活都不感到负疚。未曾失败的人恐怕也未曾成功过。

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